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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我們公司某個(gè)領(lǐng)導(dǎo)還掛著5000的借支，然后要給他補(bǔ)繳社保1000，公司給他做賬是直接沖減借支，請(qǐng)問(wèn)這樣可行的嗎，公賬沒(méi)有這1000的支出
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，可以這么做的。
2022 10/25 10:41
郭老師 
2022 10/25 10:41
這個(gè)你交給社保局不就是支出的嗎？
希斯萊杰 
2022 10/25 10:43
這個(gè) 錢(qián) 好像是那個(gè)領(lǐng)導(dǎo)自己付了，本來(lái)是要拿到公司來(lái)報(bào)銷(xiāo)的，可能是會(huì)計(jì)更他說(shuō)了沖減他的借支，因?yàn)樗慕柚](méi)有票拿回來(lái)平賬
郭老師
2022 10/25 10:45
你好，當(dāng)時(shí)的戒指掛了哪個(gè)科目？其他應(yīng)收款嗎？如果是的話，借應(yīng)付職工薪酬社保其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸其他應(yīng)收款領(lǐng)導(dǎo)。
郭老師
2022 10/25 10:45
需要有他支付的證明。
希斯萊杰
2022 10/25 10:48
附件就只有一張的收據(jù)，應(yīng)該是公司部分的，收據(jù)上沒(méi)說(shuō)明；借支掛的其他應(yīng)收，然后公司賬是借管理費(fèi)貸其他應(yīng)收
郭老師
2022 10/25 10:53
這個(gè)社保不是你們單位自己申報(bào)的嗎？
郭老師
2022 10/25 10:53
社保是其他的企業(yè)繳納，然后你們單位給他承擔(dān)嗎？
希斯萊杰
2022 10/25 11:03
不清楚，收據(jù)上沒(méi)有公司的信息，我猜測(cè)這是他自己去交的，然后是公司的部分？不知道個(gè)人去交能不能這樣，然后公司給他承擔(dān)了這部分；又或者是他就是去交社保，沒(méi)有分公司個(gè)人的，因?yàn)樗莾蓚€(gè)月已在公司干活，但是公司又忘記給他買(mǎi)社保了，所以公司同意給報(bào)
郭老師
2022 10/25 11:04
那企業(yè)負(fù)擔(dān)的和個(gè)人負(fù)擔(dān)的都是你們單位承擔(dān)嗎？還是從他工資里扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的？
希斯萊杰
2022 10/25 11:09
他個(gè)人部分在實(shí)際發(fā)工資的時(shí)候給扣了
希斯萊杰
2022 10/25 11:15
沒(méi)有出，沒(méi)有流水，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)工資表多扣了，后面也沒(méi)有補(bǔ)回來(lái)，只是會(huì)計(jì)做賬做了沖銷(xiāo)
郭老師
2022 10/25 11:15
借用付職工薪酬、社保
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸其他應(yīng)收款，領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人。
希斯萊杰
2022 10/25 11:18
我們計(jì)提社保的時(shí)候是借管理費(fèi)貸應(yīng)付職工的，然后公司沖銷(xiāo)是借管理費(fèi)的，那這樣做是錯(cuò)的嗎
郭老師
2022 10/25 11:19
個(gè)人負(fù)擔(dān)的，社保在工資信息里面沒(méi)有問(wèn)題，企業(yè)負(fù)擔(dān)的，借管理費(fèi)用，社保貸應(yīng)付職工薪酬，社保
郭老師
2022 10/25 11:19
沖管理費(fèi)用不可以的。
希斯萊杰
2022 10/25 11:22
這1000不應(yīng)該同時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用和應(yīng)付職嗎
郭老師
2022 10/25 11:23
你好，對(duì)的是的，是這么做的，但是我給你做的是支付的分錄，只填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)的，沒(méi)有給你計(jì)提，計(jì)提你當(dāng)月計(jì)提就是啦。
沒(méi)讓你不計(jì)提
希斯萊杰
2022 10/25 11:26
那應(yīng)該要先計(jì)提這1000吧，然后再做一筆借應(yīng)付職貸其他應(yīng)收，而不是借管理費(fèi)吧？
郭老師
2022 10/25 11:29
對(duì)的，是的，是這么做的。
希斯萊杰
2022 10/25 11:29
好的，謝謝老師！
郭老師
2022 10/25 11:36
不用客氣，工作愉快。
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