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問題已解決
想問一下以前以借款形式支付給員工墊付的工傷醫(yī)療是9200，現(xiàn)在醫(yī)療費(fèi)共用11200，個(gè)人社保報(bào)銷了給個(gè)人4000，我要怎么處理
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你好，您一開始支付給他的話，我們是借其他應(yīng)收款貸銀行存款9200。
他報(bào)銷的這個(gè)4000塊錢的話，是通過公司報(bào)銷的，還是他自己報(bào)銷的。
2022 11/21 09:05
84784991 
2022 11/21 10:03
是報(bào)到他個(gè)人社?？ㄉ?，用了11200，9200是以借款形式公司墊付的，一千多是他自己出的，除了報(bào)回來那些，剩下的全部公司出
李霞老師 
2022 11/21 10:05
你好同學(xué)，那如果這樣的話，相當(dāng)于他要給我們退回來那個(gè)差額1120，咱就可以借銀行存款1120貸其他應(yīng)收款。
然后，公司可以借管理費(fèi)用補(bǔ)助，貸應(yīng)付職工薪酬補(bǔ)助，借應(yīng)付職工薪酬補(bǔ)助，貸其他應(yīng)收款，給他申報(bào)個(gè)人所得稅就可以了。
84784991
2022 11/21 10:27
我讓他們分三筆走，把11200的單全部做報(bào)銷，借管理費(fèi)-工傷醫(yī)療，貸銀行存款。然后報(bào)完銷把9200還回來，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。最后報(bào)銷回來的4000也還給公司，沖減管理費(fèi)用，借銀行存款，貸管理費(fèi)-工傷醫(yī)療，這樣可以嗎？
84784991
2022 11/21 10:40
老師你好，現(xiàn)在有時(shí)間嗎
李霞老師
2022 11/21 10:44
你好同學(xué)，這樣有點(diǎn)兒亂，而且那個(gè)其他應(yīng)收款好像也沒有被沖掉，最好是按照我說的那個(gè)做。
84784991
2022 11/21 11:51
老師講的那個(gè)方法我不是很明白，我的理解就是相當(dāng)于他借出去看醫(yī)生的錢，還回來了，實(shí)際上看了11200就給他實(shí)報(bào)11200，報(bào)銷回來的就沖減費(fèi)用
李霞老師
2022 11/21 11:55
你好，也可以的，按照你這個(gè)分?jǐn)?shù)也可以。
李霞老師
2022 11/21 11:55
你好，可以的，按照你這個(gè)分錄，也是可以的。
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