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實(shí)務(wù)
问题已解决
請問一下老師,假設(shè)申報(bào)未開票銷售收入500萬元,后期開具發(fā)票500萬元,那開具發(fā)票的當(dāng)月紅沖500萬元,這樣銷售為零可,可金稅盤已開具發(fā)票500萬元,申報(bào)金額是0,這樣金稅盤比對通不謝,這咋辦?(在附表一里已開具專用發(fā)票的欄次填500萬元的銷售額,未開具發(fā)票的欄次填紅字500萬元的銷售額),這樣留沒問題,但是總體看,銷售收入是領(lǐng),這樣申報(bào)是比對通過過吧)
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