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m119868718| 提问时间:2022 12/07 20:49
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財會老師
金牌答疑老师
职称:初級
請問您是對哪筆交易不明白呢? 應(yīng)交所得稅是在利潤總額1000000的基礎(chǔ)上減去國債利息收入,加上環(huán)保排污罰款。 企業(yè)所得稅中,銷售商品涉及現(xiàn)金折扣的,應(yīng)當(dāng)按扣除現(xiàn)金折扣前的金額確定銷售商品收入金額。所以應(yīng)該調(diào)增現(xiàn)金折扣的金額。 因質(zhì)量問題退回的商品,之前確認(rèn)的預(yù)計負(fù)債形成的可抵扣暫時性差異消失,應(yīng)減去20000,應(yīng)收退貨成本形成的應(yīng)納稅暫時性差異消失,應(yīng)加上16000。 銷售折讓的稅務(wù)處理是可以從銷售額中減除折讓額,所以是不用調(diào)整的。
2022 12/08 09:29
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