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老師你好,請(qǐng)問我12月份開了一張發(fā)票,忘記做賬,1月份紅沖以后,重新開,那我1月份報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么填報(bào)呢?是填紅沖之前的數(shù)還是紅沖以后的數(shù)呢?

84785029| 提问时间:2023 01/11 12:48
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好報(bào)紅沖之前的
2023 01/11 12:50
84785029
2023 01/11 13:41
就是說增值稅申報(bào)表,還是填我上個(gè)月實(shí)際開票的數(shù)對(duì)嗎?雖然我有一張票忘記做賬了,那會(huì)不會(huì)影響我的企業(yè)所得稅呢?
小菲老師
2023 01/11 13:42
同學(xué),你好 忘記做賬了,那會(huì)影響的
84785029
2023 01/11 13:47
那我應(yīng)該怎么填增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)呢?
小菲老師
2023 01/11 13:47
同學(xué),你好 你是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785029
2023 01/11 13:50
什么意思呀?就是,我去年12月開了一張1萬的收入發(fā)票,忘記做帳了,我今年1月份把它紅沖了,重新開,但是我1月份報(bào)稅,增值稅申報(bào)的金額應(yīng)該填我沖了一萬元之前的數(shù)對(duì)嗎老師?
小菲老師
2023 01/11 13:51
同學(xué),你好 對(duì)的,填你沖的1萬
84785029
2023 01/11 13:58
但是這一萬元我去年沒有做賬,我新開的發(fā)票在一月份,我的收入做在今年一月份,但是稅務(wù)局增值稅又計(jì)入的是去年12月份,那所得稅我本來利潤應(yīng)該是多這一萬元的,和現(xiàn)在我報(bào)表上不一致,但我填所得稅利潤那里也只能按照我報(bào)表的數(shù)來填,這個(gè)會(huì)有影響嗎?
小菲老師
2023 01/11 14:08
同學(xué),你好 這個(gè)沒有問題的
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