問(wèn)題已解決

老師，我們?nèi)ツ曜鲥e(cuò)了一筆收入，今年一月發(fā)現(xiàn)，怎么賬務(wù)處理及報(bào)表處理

DL751881626| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/10 16:27
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是多做了還是少做了？
2023 02/10 16:29
DL751881626
2023 02/10 16:30
少做，多做了銷(xiāo)項(xiàng)稅
文文老師
2023 02/10 16:40
再做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸：未分配利潤(rùn) 匯算時(shí)按調(diào)整的數(shù)據(jù)填報(bào)
DL751881626
2023 02/10 16:48
需要更改以前填的報(bào)表嗎
文文老師
2023 02/10 17:01
不需要更改以前填的報(bào)表
DL751881626
2023 02/10 17:06
增值稅也不需要嗎？我們這個(gè)是這樣，當(dāng)時(shí)出口，做成了視同內(nèi)銷(xiāo)，今年改為出口，就相差13%增值稅，這樣怎么更改增值稅，還有收入是屬于去年還是今年？因?yàn)榻衲曜龀隹谕硕惖脑?huà)，收入必須填在今年的增值稅報(bào)表里面，現(xiàn)在不知道怎么處理
文文老師
2023 02/10 17:18
增值稅需要修改了，財(cái)務(wù)報(bào)表可不修改了，匯算時(shí)按正確的填報(bào)
文文老師
2023 02/10 17:19
出口這塊的增值稅申報(bào)，老師沒(méi)有實(shí)操過(guò)，無(wú)法提供進(jìn)一步意見(jiàn)。抱歉。
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