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老師好，3月份一次性扣了一個員工兩個月社保，但是工資我正常一個月一個月做的個人社?？劭睢Ｕ垎柪蠋?，2月份沒扣社保這個月，她的個人社保部分我做其他應收款對不，下個月我把應收沖回去
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
對的
是這樣的
2023 03/09 12:04
67181291 
2023 03/09 12:06
其他應收明細我怎么寫，下個月分錄我怎么
樸老師 
2023 03/09 12:19
同學你好
其他應收款明細是個人名字
67181291
2023 03/09 14:33
借應付職工薪 酬84340
貸其他應付款個人切吧4107.6
公積金4776
個稅845.2
銀 款76608.98
借其他應收款 4274.34
貸銀 行存款4274.34
我單獨把未扣的社 保做了分錄，這樣銀 行也是平的
下個月我也是這樣單獨做，銀 行增加就對了。是吧
樸老師
2023 03/09 14:36
同學你好
對的
是這樣的
67181291
2023 03/09 16:38
老師不對，銀 行多支出了，正好多了那筆其他應收款。怎么調整
67181291
2023 03/09 16:40
是不是職工薪酬提多了，這個數(shù)不計入職工薪酬
樸老師
2023 03/09 16:46
借其他應收款
貸銀行存款
67181291
2023 03/09 16:53
但是銀 行 存款多支出了呢，還是我分錄錯
樸老師
2023 03/09 16:57
同學你好
你的分錄不對
多付的掛借方其他應收款
67181291
2023 03/09 17:02
我是借其他應收款，貸銀 行，不知道為什么，銀 行多支出了
樸老師
2023 03/09 17:16
同學你好
你打款打多了吧
67181291
2023 03/09 17:18
老師，我實際支出是72334.64
一分開做分錄就多了銀 行支出
樸老師
2023 03/09 17:28
同學你好
你實際支付不是這個金額嗎
67181291
2023 03/09 17:37
你看分錄銀 行支出是76608.98+4274.34=80883.32
我實際支出是72334.64
分錄多了8548.68就是2個4274.34
樸老師
2023 03/09 18:12
那你多的沖減了就可以了
67181291
2023 03/09 18:18
把用職工薪酬沖減？感覺怪怪的
樸老師
2023 03/09 18:30
同學你好
你多做了就要沖減
67181291
2023 03/09 20:20
我具體哪里不對
樸老師
2023 03/10 07:51
分錄多了是為什么多的
不是多計提的嗎
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