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實(shí)務(wù)
問題已解決
我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)不平 是什么原因？
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同學(xué)你好，請(qǐng)稍等，我看下這個(gè)圖片，如果有高清的，麻煩提供下。
2023 03/10 15:45
84785016 
2023 03/10 15:50
這個(gè)我直接上傳的 是看不清嗎？
Xia老師 
2023 03/10 16:02
同學(xué)你好，我看你的實(shí)收資本明細(xì)賬有些問題，實(shí)收資本是所有者權(quán)益類的科目，一般收到投資借：銀行存款/庫存現(xiàn)金，貸：實(shí)收資本，除非發(fā)生股權(quán)變更，一般情況下實(shí)收資本是不發(fā)生變化的，比如你上面的支付房租及中介費(fèi)，一般是借：管理費(fèi)用-房租，貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款，對(duì)方科目一般很少涉及實(shí)收資本的，望了解。
84785016
2023 03/10 16:17
老師我錯(cuò)的地方 您都說一下吧 我自己是在是不知道哪里錯(cuò)了 謝謝老師
Xia老師
2023 03/10 16:27
同學(xué)你好，按照你上面實(shí)收資本的摘要，主要是收到投資款，借：銀行存款/庫存現(xiàn)金，貸：實(shí)收資本，2，用于日常開銷，按照對(duì)應(yīng)用途，借：管理費(fèi)用-房租，貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款，投資款存銀行，借：銀行存款，貸：庫存現(xiàn)金，從銀行提取備用金，借：銀行存款貸：庫存現(xiàn)金，押金退回，借：銀行存款/庫存現(xiàn)金貸：其他應(yīng)收款等，你上面第2-3筆是收到投資款還是其他？你可以對(duì)應(yīng)這幾筆分錄看看
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