問(wèn)題已解決

老師你好，企業(yè)貸款利息在去年已入費(fèi)用，今年才取得發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬務(wù)處理呢

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/20 14:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付利息，貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付利息。
2023 03/20 14:10
84784995
2023 03/20 14:22
結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)呢老師
郭老師
2023 03/20 14:23
你好，這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)了，以前年度損益調(diào)整沒(méi)有余額。
84784995
2023 03/20 15:19
老師好 調(diào)減了費(fèi)用 增加了所得稅 就會(huì)涉及到利潤(rùn) 不結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn) 咋提現(xiàn)這塊兒
郭老師
2023 03/20 15:21
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)？
84784995
2023 03/20 15:53
還是以上業(yè)務(wù) 去年已入費(fèi)用 今年匯算前調(diào)減費(fèi)用 就會(huì)關(guān)系到利潤(rùn)
郭老師
2023 03/20 15:56
你好，去年暫估的和發(fā)票的不一樣嗎？
郭老師
2023 03/20 15:56
如果不一樣的話(huà)，用以前年度損益調(diào)整來(lái)做月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。去年暫估了100，實(shí)際是120匯算清繳，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目填寫(xiě)稅收金額20。
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