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期末活期存款計(jì)提的應(yīng)收利息有余額，需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債嗎
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?不產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債,在月末計(jì)提利息收入
2023 03/28 13:44
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遞延所得稅公式中，遞延所得稅負(fù)債可以+遞延所得稅資產(chǎn)嗎？沒必要非得期末余額-期初余額吧？可以靈活運(yùn)用不能是負(fù)數(shù)對(duì)嗎？也就是(遞延所得稅負(fù)債期初余額-遞延所得稅負(fù)債期末余額）+(遞延所得稅資產(chǎn)期末余額–遞延所得稅資產(chǎn)期初余額）括號(hào)內(nèi)不能是負(fù)數(shù)對(duì)嗎？？
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應(yīng)收退貨確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)遞延所得稅嗎
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假設(shè)輝正公司當(dāng)年應(yīng)交所得稅為10500萬(wàn)元、遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)的期初余額分別為410萬(wàn)元、380萬(wàn)元、期末根據(jù)資產(chǎn)、 負(fù)債的暫時(shí) 性差異計(jì)算出遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)期末余額分別為490萬(wàn)元、320萬(wàn)元。 要求: (1)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)或轉(zhuǎn)回的遞延所得稅資產(chǎn); (2)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)或轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債; (3)計(jì)算當(dāng)期遞延所得稅;(4)計(jì)算應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用;(5)編制會(huì)計(jì)分錄
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遞延所得稅資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表里列報(bào)是按期末余額還是期末借方余額？遞延所得稅資產(chǎn)期末貸方余額要不要重分類到遞延所得稅負(fù)債進(jìn)行列報(bào)？
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這道案例的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的期末余額怎么算
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