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m29762268| 提问时间:2023 04/02 19:00
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稅法老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
(1)直接計算法? :企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-減免稅額-抵免稅額;?? 應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-允許彌補的以前年度虧損。 (2)行政罰款,資產(chǎn)減值損失,信用減值損失 (3)國債利息收入,公益價值變動損益。未經(jīng)核準(zhǔn)的準(zhǔn)備金支出 (4)營業(yè)利潤=營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務(wù)費用-信用減值損失-資產(chǎn)減值損失+公允價值變動收益(-公允價值變動損失)+投資收益(-投資損失)+其他收益+資產(chǎn)處置收益(-資產(chǎn)處置損失) (5)利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 (6)應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)整增加-納稅調(diào)整減少 (7)應(yīng)納稅所得稅額=應(yīng)納稅所得額*25% (8)當(dāng)月凈利潤=利潤總額-所得稅費用 (9)全年累計實現(xiàn)的凈利潤=當(dāng)年實現(xiàn)的營業(yè)收入-當(dāng)年的營業(yè)成本-當(dāng)年的營業(yè)稅金及附加-當(dāng)年的銷售費用-當(dāng)年的管理費用-當(dāng)年的財務(wù)費用-當(dāng)年的資產(chǎn)減值損失+當(dāng)年的營業(yè)外收入-當(dāng)年的營業(yè)外支出。 您可以參考上面老師提供的公式,計算一下的。如果您還有疑問可以繼續(xù)提問咨詢。
2023 04/02 19:41
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