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本月沒有出口銷售，要申報(bào)，期末留底稅額是填哪個(gè)數(shù)字，還有不得抵扣累加要填嗎？

84784978| 提问时间：2023 04/08 09:19
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會(huì)計(jì)師
你好，生產(chǎn)還是商貿(mào)的。
2023 04/08 09:33
84784978
2023 04/08 09:38
生產(chǎn)的老師 生產(chǎn)
郭老師
2023 04/08 09:41
你好，你有認(rèn)證抵扣的嗎？如果有的話，在附表二三十五欄里面填寫就可以的，自動(dòng)留底。
84784978
2023 04/08 09:57
我剛截圖的那個(gè)不需要填寫數(shù)據(jù)嗎？ 期末留底稅額不需要填寫嗎？還是填我本月認(rèn)證的數(shù)據(jù)呀！
FAILED
郭老師
2023 04/08 10:06
這個(gè)是生成匯總在哪里的？
郭老師
2023 04/08 10:06
你直接填寫附表一，附表二保存不了嗎。
84784978
2023 04/08 10:30
出口的不是要先填寫免抵退稅申報(bào)表嗎？
郭老師
2023 04/08 10:32
先填寫增值稅申報(bào)表，然后再去申報(bào)出口退稅。
84784978
2023 04/08 10:46
增值稅已經(jīng)申報(bào)完了，要申報(bào)出口退稅，還是一樣要填寫這些數(shù)據(jù)呀
郭老師
2023 04/08 10:49
你好，你這個(gè)月有銷售額嗎？不是沒有出口退稅的銷售額，零申報(bào)不就可以了？
84784978
2023 04/08 10:52
數(shù)據(jù)都不填對嗎？
郭老師
2023 04/08 10:54
對的，是的，是這么做的。
84784978
2023 04/08 11:04
零申報(bào)完，那個(gè)匯總表沒辦法保存，點(diǎn)退稅申報(bào)也顯示不了表格。
FAILED
郭老師
2023 04/08 11:18
問下出口退稅科 你們那邊是不是不需要0申報(bào) 就是沒有出口的業(yè)務(wù)不申報(bào)了 有些地方開始了
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