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請(qǐng)問(wèn)，我司是小規(guī)模納稅人，外購(gòu)商品贈(zèng)送出去如何，會(huì)計(jì)分錄如何做？答復(fù)是 借：銷(xiāo)售費(fèi)用——樣品費(fèi) 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 疑問(wèn)：一是應(yīng)交稅費(fèi)是按成本價(jià)計(jì)算的還是按售價(jià)計(jì)算的；二是直接這樣做可以不，因?yàn)槭俏宜臼切∫?guī)模納稅人：借：銷(xiāo)售費(fèi)用——樣品費(fèi) 貸：庫(kù)存商品，因?yàn)樾∫?guī)模納稅人季度30萬(wàn)之內(nèi)免增值稅，如果直接做銷(xiāo)售費(fèi)用，怎么確定是在30萬(wàn)之內(nèi)

a_mao_cool| 提问时间：2023 05/25 15:37
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是贈(zèng)送給客戶，還是其他人員？?
2023 05/25 15:38
a_mao_cool
2023 05/25 20:20
鄒老師，是贈(zèng)送客戶
a_mao_cool
2023 05/25 20:20
鄒老師，是贈(zèng)送客戶
鄒老師
2023 05/25 20:25
你好，是贈(zèng)送客戶，應(yīng)交增值稅是根據(jù)同類(lèi)售價(jià)計(jì)算。 分錄需要體現(xiàn)增值稅才是的?
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