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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)22年的銀行手續(xù)費(fèi) 開(kāi)普票 需要做賬務(wù)處理嗎
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你好，之前做了財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？如果是的話，紅沖之前的在做發(fā)票的。
2023 08/25 09:39
m14183588 
2023 08/25 09:41
去年拿回單做了財(cái)務(wù)費(fèi)用 紅沖之前的？那匯算清繳不也得更正嗎？
m14183588
2023 08/25 09:41
這不應(yīng)該是去年的費(fèi)用嗎老師
郭老師 
2023 08/25 09:42
你好，2022年匯算清繳納稅調(diào)增了嗎？納稅調(diào)增了的話，現(xiàn)在納稅調(diào)減，你明年匯算清一二的收入，納稅調(diào)減，借其他應(yīng)付款，貸以利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸期的應(yīng)付款做利潤(rùn)分配就是了，也不是讓你做到今年的財(cái)務(wù)費(fèi)用。
m14183588
2023 08/25 09:44
沒(méi)調(diào)增啊老師 直接把發(fā)票附在22年里可以嗎
郭老師
2023 08/25 09:45
可以的，可以這么做的。
m14183588
2023 08/25 09:46
這個(gè)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎 會(huì)不會(huì)說(shuō)不是五月份之前取得的發(fā)票
郭老師
2023 08/25 09:48
有風(fēng)險(xiǎn)的，你確實(shí)沒(méi)有取得發(fā)票。
m14183588
2023 08/25 09:51
那現(xiàn)在取得的 不可以附在去年憑證里？還是說(shuō)把22年的調(diào)增 再在23年調(diào)減？
郭老師
2023 08/25 09:52
放到去年的憑證后面沒(méi)有問(wèn)題
只不過(guò)是匯算清繳之前發(fā)票沒(méi)有到，你怎么稅前扣除了，是這一個(gè)問(wèn)題啊。
郭老師
2023 08/25 09:53
不是匯算清繳之前沒(méi)有取得發(fā)票的納稅調(diào)增嗎？你怎么沒(méi)有調(diào)增？
m14183588
2023 08/25 09:56
當(dāng)時(shí)覺(jué)得金額不大用回單做也行
郭老師
2023 08/25 09:57
不管金額大小大，只要沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用成本，你需要納稅調(diào)增，然后你在匯算清繳過(guò)后之后取得了發(fā)票，你在紅沖之前在在做發(fā)票的，用以前年度損益調(diào)整或者是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做就可以啊，匯算清繳第二年再納稅調(diào)減就可以了。
m14183588
2023 08/25 09:58
那我現(xiàn)在這個(gè)情況是要更正申報(bào)還是直接附到后面呢老師
郭老師
2023 08/25 10:00
發(fā)票放到之前的憑證后面，沒(méi)有影響匯算清繳，最好是能修改的，修改修改不了的話，你就這樣。不管修改不修改，匯算清繳，你的發(fā)票都可以放到去年的原始憑證里面。
m14183588
2023 08/25 10:05
好的謝謝老師
郭老師
2023 08/25 10:07
不用客氣，工作愉快。
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