問(wèn)題已解決

個(gè)體戶以前沒(méi)建賬，今年才建賬，按銀行流水做的賬，去年開(kāi)票的應(yīng)收賬款，今年才收到貨款，銀行對(duì)公轉(zhuǎn)賬，那怎么做分錄對(duì)沖呢，

79094054| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/10 22:46
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，借：銀行存款，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
2023 09/10 22:48
79094054
2023 09/10 22:55
貨款收到做的分錄是借:行存款，貸:應(yīng)收賬款-公司，那前一步不是還要做一次分錄嗎
79094054
2023 09/10 22:59
1，借:應(yīng)收賬款_公司，貸，未分配利潤(rùn) 2、借:行存款，貸:應(yīng)收賬款 都交過(guò)經(jīng)營(yíng)所得稅的，掛在未分配利潤(rùn)有風(fēng)險(xiǎn)嗎，還是說(shuō)掛了，到年底直接分配給法人。
王雁鳴老師
2023 09/10 23:04
同學(xué)你好，你寫(xiě)的分錄也可以，掛在未分配利潤(rùn)沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)，掛了，到年底直接分配給法人即可。
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