问题已解决
你好,我想問下城建稅之前多計(jì)提了,現(xiàn)在怎么做賬
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/012/40/56/32_avatar_middle.jpg?t=1714041878)
把之前多計(jì)提的分錄沖減就可以
2023 09/13 16:22
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
m70633388 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 09/13 16:25
當(dāng)時(shí)多計(jì)提時(shí)做的分錄是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅
現(xiàn)在是不是只需要 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 貸:稅金及附加
這樣就可以啦
![](https://pic1.acc5.cn/012/40/56/32_avatar_middle.jpg?t=1714041878)
小寶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 09/13 16:26
可以的,可以這樣做的。金額是不是比較小呀?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
m70633388 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 09/13 16:26
對(duì) 100來塊錢
![](https://pic1.acc5.cn/012/40/56/32_avatar_middle.jpg?t=1714041878)
小寶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 09/13 16:27
那就直接這么做吧。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
m70633388 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 09/13 16:28
如果金額多大怎么處理啊
![](https://pic1.acc5.cn/012/40/56/32_avatar_middle.jpg?t=1714041878)
小寶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 09/13 16:29
金額大了,影響損益,要通過以前年度損益調(diào)整科目來
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
m70633388 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 09/13 16:29
會(huì)很麻煩嗎
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
m70633388 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 09/13 16:30
好的老師
![](https://pic1.acc5.cn/012/40/56/32_avatar_middle.jpg?t=1714041878)
小寶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 09/13 16:30
是的,很麻煩。需要中轉(zhuǎn)這個(gè)科目,然后最后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤。還會(huì)造成資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表,利潤分配,未分配利潤不行。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
m70633388 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 09/13 16:31
好的好的 謝謝老師
![](https://pic1.acc5.cn/012/40/56/32_avatar_middle.jpg?t=1714041878)
小寶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 09/13 16:33
不客氣哦,一定好評(píng),謝謝了。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)