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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模商貿(mào)公司準(zhǔn)備注銷(xiāo)，賬上還有一些庫(kù)存商品，現(xiàn)在銷(xiāo)售不出去，還有什么解決辦法，有兩個(gè)商品現(xiàn)在是負(fù)數(shù)，之前開(kāi)票多開(kāi)出去了，這個(gè)怎么處理
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你好，銷(xiāo)售不出去，銷(xiāo)售給你股東。不銷(xiāo)售出去，沒(méi)法注銷(xiāo)，
出現(xiàn)負(fù)數(shù)了紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
2023 11/01 08:44
今天學(xué)新舞蹈了 
2023 11/01 08:49
銷(xiāo)售給股東也要正常交稅嗎？這個(gè)庫(kù)存商品負(fù)數(shù)是開(kāi)票多開(kāi)出去了，當(dāng)時(shí)正常結(jié)轉(zhuǎn)了成本，現(xiàn)在直接紅沖的話有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？我需要附什么憑證
郭老師 
2023 11/01 08:51
第一個(gè)是的，第二個(gè)虛開(kāi)發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)，你不是多開(kāi)了發(fā)票。
今天學(xué)新舞蹈了
2023 11/01 08:57
是不是可以說(shuō)當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)商品了，然后現(xiàn)在調(diào)整一下，把當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的商品A，現(xiàn)在紅沖掉商品A，結(jié)轉(zhuǎn)商品B，差額計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
郭老師
2023 11/01 08:58
不是這么理解的，你當(dāng)時(shí)開(kāi)的數(shù)量多了還是開(kāi)的怎么了？你如果開(kāi)的是數(shù)量多的話，你只能結(jié)轉(zhuǎn)你賬上的庫(kù)存商品，其他的不要?jiǎng)?就是現(xiàn)在只需要紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)的a產(chǎn)品就可以。
今天學(xué)新舞蹈了
2023 11/01 09:03
當(dāng)時(shí)是開(kāi)票數(shù)量開(kāi)多了，導(dǎo)致庫(kù)存成了負(fù)的，那現(xiàn)在就紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)的A，我開(kāi)的票不受影響是吧？現(xiàn)在紅沖掉A需要付憑證嗎
郭老師
2023 11/01 09:04
你開(kāi)發(fā)票能紅沖嗎？因?yàn)槟氵@個(gè)涉及到虛開(kāi)發(fā)票，你實(shí)際銷(xiāo)售100出去，但是你開(kāi)的是120
不能紅沖的話，你賬上結(jié)轉(zhuǎn)成本按照100的數(shù)量來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)。
今天學(xué)新舞蹈了
2023 11/01 09:07
郭老師
2023 11/01 09:08
你好，你找不到進(jìn)項(xiàng)的話，你只能按照你賬上的有的也就是100來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
今天學(xué)新舞蹈了
2023 11/01 09:15
這樣稅務(wù)查賬會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？我需要怎么解釋?zhuān)考t沖這個(gè)商品需要附什么憑證
郭老師
2023 11/01 09:16
你好，虛開(kāi)發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)的，你這個(gè)怎么應(yīng)對(duì)，不小心開(kāi)錯(cuò)了
今天學(xué)新舞蹈了
2023 11/01 09:51
好的，謝謝老師
郭老師
2023 11/01 09:51
不用客氣，工作愉快。
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