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袁老師。我上個季度報稅可能報的時候有好幾個錯的地方！我的應(yīng)付職工薪酬-6181.16[圖片]我怎么調(diào)節(jié)呢

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84784996| 提问时间：2023 12/13 10:11
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小林老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，那您更正納稅申報表
2023 12/13 10:16
84784996
2023 12/13 10:18
我怎么調(diào)節(jié)，怎么更正
小林老師
2023 12/13 10:21
這個負(fù)數(shù)如何形成的？多發(fā)工資？
84784996
2023 12/13 10:21
老師我不該的的話會不會資產(chǎn)負(fù)債表出來還是-6181.16？我需要下個季度多計提6181.16，不發(fā)放嗎？
84784996
2023 12/13 10:23
應(yīng)該是沒有計提 直接發(fā)放了
小林老師
2023 12/13 10:24
那您補充計提就行
84784996
2023 12/13 10:27
我們餐飲店的收入轉(zhuǎn)入了私戶，錢從私戶轉(zhuǎn)入公戶我會計分錄怎么寫
小林老師
2023 12/13 10:27
收入轉(zhuǎn)入了私戶，確認(rèn)收入掛賬其他應(yīng)收款，錢從私戶轉(zhuǎn)入公戶，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款
84784996
2023 12/13 10:32
可是上次我做賬的時候私戶的款我沒有入！只做了這個憑證
FAILED
小林老師
2023 12/13 10:37
那您的分錄是錯誤的
84784996
2023 12/13 10:38
我的-6181.16是因為這個憑證工資我沒有計提！我可以在做10月憑證的時候多計提6181.16發(fā)放工資的時候不發(fā)放6181.16嗎？
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小林老師
2023 12/13 10:46
您好，可以的，沒問題
84784996
2023 12/13 10:50
我分錄錯的這個我改怎么辦？
小林老師
2023 12/13 10:54
確認(rèn)銀行存款是否付款了？？
84784996
2023 12/13 10:58
付款了我照著銀行存單做的憑證
小林老師
2023 12/13 11:10
既然付款，為什么分錄錯誤？
84784996
2023 12/13 13:47
我這一筆怎么修改呢
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小林老師
2023 12/13 14:01
是否真實收款，對應(yīng)收款業(yè)務(wù)是？
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