問(wèn)題已解決

老師，收到“您的上游納稅人已經(jīng)觸發(fā)發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制（黃色預(yù)警），稅務(wù)機(jī)關(guān)將按照相關(guān)規(guī)定采取限制性措施”作為收票方，能怎么處理？未抵扣，退回我司有風(fēng)險(xiǎn)嗎？數(shù)電發(fā)票

60961777| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/25 09:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，這種情況就是不讓抵扣。
2023 12/25 09:24
60961777
2023 12/25 09:29
這張票我需要對(duì)方?jīng)_紅嗎？我繼續(xù)抵扣也要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
玲老師
2023 12/25 09:30
是的。那要是抵扣了也要轉(zhuǎn)出來(lái)等對(duì)方變?yōu)檎Ａ嗽蹅兙涂梢缘挚邸?/div>
60961777
2023 12/25 09:38
如果沖紅對(duì)我司有無(wú)影響，因?yàn)閹?kù)存已開(kāi)給我們下游了，對(duì)我司下游也要沖紅嗎？
玲老師
2023 12/25 09:40
你們真實(shí)銷(xiāo)售的其實(shí)不用紅沖，只是說(shuō)你采購(gòu)進(jìn)來(lái)，因?yàn)槟闵嫌纹髽I(yè)異常了，你們不能抵扣就是這樣。
60961777
2023 12/25 09:45
對(duì)我司下游不影響抵扣？所得稅匯算清繳也需要調(diào)增？
玲老師
2023 12/25 09:45
你的下游客戶(hù)沒(méi)有影響因?yàn)槟闶钦５哪阋步o你的下游客戶(hù)沒(méi)有影響，因?yàn)槟闶钦５?，你也給對(duì)方開(kāi)票了，影響的是你，你不能稅前扣除。進(jìn)項(xiàng)也不能抵扣。
60961777
2023 12/25 09:48
明白了，感謝老師
玲老師
2023 12/25 09:50
?你好同學(xué)： 不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿(mǎn)意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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