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請問結(jié)賬時，倉存與總賬對賬單不平，要做個什么憑證做平呢？

84785028| 提問時間：2023 12/26 09:20
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，您得查看下賬是否做的正確呢
2023 12/26 09:22
84785028
2023 12/26 09:23
這個不清楚，現(xiàn)在要做個什么憑證做平呢？
向陽老師
2023 12/26 09:25
您好，同學(xué)，您得查下是什么原因?qū)е碌牟黄侥?，賬做錯了，得調(diào)憑證呢
84785028
2023 12/26 09:30
這個應(yīng)該倉庫與財務(wù)總賬不對，財務(wù)總賬比倉庫總賬多
向陽老師
2023 12/26 09:32
那實際盤點了嗎？是倉庫的對的？總賬錯了？
84785028
2023 12/26 09:36
當(dāng)時結(jié)賬時，倉庫那邊有問題，我讓金蝶幫我查找，她幫我查，應(yīng)該當(dāng)時她幫我刪除倉庫資料，應(yīng)該是總賬對的，倉庫不對的，因為結(jié)賬后才發(fā)現(xiàn)，讓金蝶找，她們不愿意再找
向陽老師
2023 12/26 09:40
還得讓他們找一下，他們都每年收錢的，這是他們的本職工作
84785028
2023 12/26 09:42
這個數(shù)是對的，老師，請問按照這個做分錄，我如何做？這個我做過，比較急
向陽老師
2023 12/26 09:53
您好，同學(xué)，賬務(wù)處理沒有錯，憑證是不用調(diào)的，科目余額表也是這個數(shù)字嗎？ 金蝶財務(wù)軟件KIS倉庫與總賬對賬不平衡該如何處理？ (baidu.com) 您復(fù)制粘貼下上面得鏈接，是軟件得問題
84785028
2023 12/26 10:02
你上面的鏈接就是百度網(wǎng)址的鏈接，沒有其他鏈接呀
向陽老師
2023 12/26 10:04
金蝶財務(wù)軟件KIS倉庫與總賬對賬不平衡該如何處理？ (baidu.com) 上面得所有都復(fù)制粘貼一下得
84785028
2023 12/26 10:07
資產(chǎn)負(fù)債表存貨是這個數(shù)
向陽老師
2023 12/26 10:09
是什么數(shù)字，沒看到?。?/div>
84785028
2023 12/26 10:29
您好，同學(xué)，賬務(wù)處理沒有錯，憑證是不用調(diào)的，科目余額表也是這個數(shù)字嗎？ 是針對這個的回復(fù)呀。你說科目余額表是指哪個？
向陽老師
2023 12/26 10:30
您好，同學(xué)，就是賬套里面得科目余額表呢，有庫存商品科目得
84785028
2023 12/26 10:56
科目余額表也是這個數(shù)據(jù)，老師，請問按照這個做分錄，我如何做？（你從剛剛問的問題都看下）
向陽老師
2023 12/26 10:58
那您得看下之前月份得科目余額表得庫存商品部分，之前月份是不是都沒有問題
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