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宋老師2 不要接 你好，收到多收取的殘保金分錄怎么做

84784970| 提问时间：2023 12/29 13:36
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會(huì)計(jì)師
借銀行(zhòng)n貸其他應(yīng)付款， 借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 看一下當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候計(jì)提了嗎？沒有的話直接充管理費(fèi)用。
2023 12/29 13:42
84784970
2023 12/29 13:46
計(jì)提時(shí)我是：借：管理費(fèi)用-殘保金 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交殘疾人保障金 支付時(shí),借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交殘疾人保障金 貸：銀行存款 現(xiàn)在收到稅局中的減免殘保金 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入-退稅
郭老師
2023 12/29 13:49
可以這么做，你也可以借銀行(zhòng)n貸應(yīng)交稅費(fèi)， 借應(yīng)交稅費(fèi)，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，但是你以后在做的時(shí)候不要做應(yīng)交稅費(fèi)了。
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