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老師咨詢下，進賬稅額，銷項稅額，自己進項稅額轉(zhuǎn)出的累計數(shù)年末要相互對沖結(jié)平嗎，怎么處理是正確的
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同學，你好
你是問增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？
2024 01/02 12:51
歲月靜好 
2024 01/02 13:09
就是那個進項稅額、銷項稅額的累計數(shù)，一年的，是需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，要是不結(jié)轉(zhuǎn)，下年的增值稅就有期數(shù)
歲月靜好
2024 01/02 13:12
平時要是繳增值稅就做借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應交稅費-未交增值稅 平時就做這個，年末了是不是要把一年累計的進項稅額和銷項稅額處理下，下一年從新累計呀，要怎么處理才是正確的
小菲老師 
2024 01/02 13:19
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。
同時，
借：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應交稅費—未交增值稅。
歲月靜好
2024 01/02 14:01
好的，謝謝
小菲老師
2024 01/02 14:01
不客氣，祝工作順利
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