問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，今年紅沖了去年3%的專(zhuān)票10萬(wàn)，今年稅率是按1%，所以又開(kāi)了1%的專(zhuān)票6萬(wàn)，增值稅申報(bào)怎么申報(bào)

m6851_4668| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/03 19:32
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 今年紅沖了去年3%的專(zhuān)票10萬(wàn) 那你負(fù)數(shù)稅額按照10*3%來(lái)填寫(xiě)
2024 01/03 19:32
m6851_4668
2024 01/03 19:39
增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)？里面沒(méi)有負(fù)數(shù)稅額
小菲老師
2024 01/03 19:56
同學(xué)，你好 你算下來(lái)，稅額總的是負(fù)數(shù)嗎？
m6851_4668
2024 01/03 21:23
不是，這季度開(kāi)的票多。
小菲老師
2024 01/04 09:02
同學(xué)，你好 那就是正數(shù)，那就不要緊
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