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老師,年前的一張費用發(fā)票現(xiàn)在開過來了,我直接放在憑證后面可以吧,但是進(jìn)項有2萬多在這個月,之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款,沒有把進(jìn)項單獨入賬,等于多入賬成本2萬多,現(xiàn)在可以多開2萬多的發(fā)票附在之前那個憑證后面嗎?但是這個月進(jìn)項怎么寫分錄啊老師,我匯算清繳也做完了,沒有調(diào)增這部分進(jìn)項的費用

1207070321| 提问时间:2024 03/22 16:53
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
那你之前是加稅合計做賬的嗎?
2024 03/22 16:53
1207070321
2024 03/22 16:54
是的,之前是價稅合計,入的成本,成本多計入了。
郭老師
2024 03/22 16:55
借,應(yīng)付賬款,貸,利潤分配,未分配利潤。 借,利潤分配,未分配利潤。應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。進(jìn)項貸,銀行存款
郭老師
2024 03/22 16:55
發(fā)票放到第二個憑證后面。
1207070321
2024 03/22 17:15
老師,你好,想問下用了利潤分配-未分配利潤會計分錄,需要納稅調(diào)增嗎?直接按照你寫的分錄就好了嗎
郭老師
2024 03/22 17:15
需要的稅額的那一部分需要納稅調(diào)增。
1207070321
2024 03/22 17:16
但是匯算已經(jīng)做了,要重新更改做匯算清繳嗎?那有辦法不更改報表嗎?
郭老師
2024 03/22 17:17
是的,對的。財務(wù)報表不修改的,只納稅調(diào)增。
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