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小規(guī)模納稅人個體工商戶,業(yè)務(wù)為商業(yè)零售,2023年核定月增值稅銷售額為5萬元。2023年第四季度開具增值稅專用發(fā)票不含稅金額8萬元,申報所屬期2023年第四季度增值稅時,1.免稅銷售額怎么計算?2.免稅額,怎么計算?3.各欄怎么計算填報?4.如果將已知條件“核定月銷售額”修改為12萬元,其他已知條件不變,各欄怎么計算填報?

丟了玉兔的嫦娥| 提问时间:2024 03/30 08:25
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好 雙定用戶的嗎 沒有免稅銷售額 1.3行5萬 應(yīng)納稅減征額還有減免明細的定期發(fā)生額,實際抵扣金額等于5萬乘以2%,應(yīng)補稅款5萬乘以1%。
2024 03/30 08:27
郭老師
2024 03/30 08:27
第4個免稅銷售額第11行填寫5萬 免稅稅額5萬乘以3%。
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