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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我想問(wèn)一下減免增值稅和結(jié)轉(zhuǎn)憑證應(yīng)該怎么寫(xiě)
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，小規(guī)模減免增值稅
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
貸：營(yíng)業(yè)外收入
結(jié)轉(zhuǎn)就收入到本年利潤(rùn)，月度損益是一起結(jié)轉(zhuǎn)的
2024 03/30 16:49
84785036 
2024 03/30 16:54
是現(xiàn)金付款的 你好
廖君老師 
2024 03/30 16:56
您好，是不是回復(fù)其他老師的信息呀，上面說(shuō)到是減免增值稅
84785036
2024 03/30 16:58
小規(guī)模減免增值稅
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
貸：營(yíng)業(yè)外收入
借：現(xiàn)金貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
廖君老師
2024 03/30 17:02
您好，為啥有現(xiàn)金呀，沒(méi)人給我們錢
84785036
2024 03/30 17:11
借：應(yīng)交稅金-增值稅減免稅款
貸：現(xiàn)金
剛開(kāi)始是這樣做的
廖君老師
2024 03/30 17:15
哦哦，就是以前做錯(cuò)了，現(xiàn)在最簡(jiǎn)單方法把原分錄紅沖，再做正確分錄，
借：應(yīng)交稅金-增值稅減免稅款（負(fù)）
貸：現(xiàn)金? （負(fù)）
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
貸：營(yíng)業(yè)外收入
借：營(yíng)業(yè)外收入
貸：未分配利潤(rùn)
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