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老師,我問下,遇到這種13年的,怎么調(diào)賬調(diào)表,我還沒有匯算清繳

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84784952| 提问时间:2024 04/08 09:44
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,之前23年沒有計(jì)提么,賬上沒有計(jì)提可以直接反結(jié)帳去做23年賬上,借管理費(fèi)用,單位社保,貸應(yīng)付職工薪酬單位社保,有沒有別的單子,個(gè)人社保,單位部分多少那種,現(xiàn)在做借應(yīng)付職工薪酬單位社保,貸銀行
2024 04/08 09:46
maize老師
2024 04/08 09:47
你匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)就按新的去申報(bào)就行
maize老師
2024 04/08 09:49
你要是不想反結(jié)帳,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬單位社保,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,調(diào)整23年利潤表管理費(fèi)用,要是管理人員社保話,23年資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬增加15788.63未分配利潤減少15788.63,
maize老師
2024 04/08 09:50
24年資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù),應(yīng)付職工薪酬增加15788.63未分配利潤減少15788.63,
maize老師
2024 04/08 09:53
要是做以前年度損益調(diào)整話,匯算清繳納稅調(diào)整表職工薪酬表,賬載金額就按23年,稅收金額加上這個(gè)社保,納稅調(diào)減
maize老師
2024 04/08 09:54
實(shí)務(wù)中不建議做以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件做賬一般建議還是反結(jié)帳,年報(bào)和匯算清繳都按改之后報(bào)送就行
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