问题已解决

去年12月份我點期末結(jié)賬的時候，顯示本年利潤還有余額，然后我就在12月新增了一個憑證，借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤，做完之后，我點擊憑證過賬，期末結(jié)賬，怎么還是顯示這個呢，這是咋回事啊

84784997| 提问时间：2024 04/09 16:43
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meizi老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師
你好；應(yīng)該是你系統(tǒng)設(shè)置原因； 你手動去做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)后； 就可以年結(jié)了。?
2024 04/09 16:44
84784997
2024 04/09 16:47
怎么操作呢老師
meizi老師
2024 04/09 16:47
你好； 年結(jié)讓售后給你設(shè)置下； 看看是否是設(shè)置導(dǎo)致你沒有結(jié)轉(zhuǎn)成功
84784997
2024 04/09 17:49
那現(xiàn)在手動結(jié)轉(zhuǎn)怎么做啊
meizi老師
2024 04/09 18:17
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，然后點擊年度結(jié)賬處理
84784997
2024 04/09 18:55
就是在十二月份錄入借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤這個憑證嗎
meizi老師
2024 04/09 19:24
對的，你如果虧損了就這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84784997
2024 04/09 21:02
我今天錄入了這個憑證，然后點擊憑證過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬后還是顯示本年利潤有余額
meizi老師
2024 04/10 07:47
期末結(jié)轉(zhuǎn)不了，懷疑是你們系統(tǒng)設(shè)置原因沒有弄好，導(dǎo)致沒法結(jié)轉(zhuǎn)成功，找售后給你看看設(shè)置
84784997
2024 04/10 10:29
老師會不會是這樣的問題呢，就是我看科目余額表，本年利潤有負數(shù)，是不是應(yīng)該把這個負數(shù)金額全部轉(zhuǎn)到未分配里面去呢，還是說只要把十二月份里面的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)一下
meizi老師
2024 04/10 10:47
你看期末數(shù)據(jù)有余額在結(jié)轉(zhuǎn)后就可以，你試試看看
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