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我們是一家電商平臺公司，有商家也有自營，會員就是客戶先充值到平臺，然后到平臺上購買商品，我們扣除服務(wù)費后把貨款返給商家，這個要怎么做賬？
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是以誰的名義對外銷售是平臺還是商家？
2024 04/25 10:40
84784993 
2024 04/25 11:36
自營的就是公司平臺，商家售賣就是商家名義，由商家自己開發(fā)票給客戶。
玲老師 
2024 04/25 11:40
充值時借銀行存款貸預(yù)收賬款。其他應(yīng)付款
平臺自己收入時。
借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
商家的收入。借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費。
平臺賺的手續(xù)費是平臺的收入。
84784993
2024 04/25 14:02
充值時借銀行存款 貸預(yù)收賬款（公司自營產(chǎn)品）或其他應(yīng)付款（商家）嗎？但是我也不知道充值后客戶最終會買我們自營產(chǎn)品還是商家的，這個怎么處理？都記到其他應(yīng)付款嗎？
玲老師
2024 04/25 14:03
你好。充值要是分不清是哪家的都計入預(yù)收賬款就行。然后后面消費時在我們這消費就沖減預(yù)收計入收入。
要是商家消費的，那你就沖減預(yù)收，轉(zhuǎn)到應(yīng)付那里就行。
84784993
2024 04/25 14:17
那就是在商家消費的：借 預(yù)收賬款 貸 其他應(yīng)付款 實際付款給商家時： 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費
玲老師
2024 04/25 14:19
你好 商家 借方對 貸方收入是你們的 平臺費用收入? 我們代收款貸方用其他應(yīng)付款 （付商用的
玲老師
2024 04/25 14:19
要是直接付商家了貸方是銀行存款?
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