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貴州區(qū)域 現(xiàn)在要跨區(qū)域預(yù)繳稅款 金額是902000 我該怎么計(jì)算我應(yīng)繳納的稅款和企業(yè)所得稅呀

84785017| 提问时间：2024 04/26 11:45
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星河老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 你好 你是提供建筑服務(wù)嗎？ 納稅人應(yīng)按照建筑服務(wù)項(xiàng)目區(qū)分簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅方法，按項(xiàng)目單獨(dú)計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅額，分別預(yù)繳。 1.適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的，應(yīng)預(yù)繳稅款=（全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用—支付的分包款） ÷（1+9%）×2% 2.適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的，應(yīng)預(yù)繳稅款=（全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用—支付的分包款） ÷（1+3%）×3%
2024 04/26 11:47
84785017
2024 04/26 12:01
那企業(yè)所得稅呢
星河老師
2024 04/26 13:40
同學(xué) 你好。 企業(yè)所得稅。預(yù)繳比例為0.2%
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