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乙涂料廠為增值稅一般納稅人,2023年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)銷售自產(chǎn)的A涂料1200桶,共取得不含稅銷售額35萬元。 (2)采取賒銷方式銷售自產(chǎn)的B涂料,當(dāng)月收取價(jià)稅合計(jì)金額10萬元,但按照合同約定,當(dāng)月應(yīng)收取價(jià)稅合計(jì)金額17.55萬元。 (3)將成本為6萬元的自產(chǎn)C涂料用于本企業(yè)使用中的車間外墻裝飾,市場上無同類產(chǎn)品的銷售價(jià)格。 已知:涂料增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為4%,成本利潤率為7%;上述扣稅憑證當(dāng)月均已通過認(rèn)證或比對(duì)。 則:(1)業(yè)務(wù)(1)(2)(3)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅分別為多少萬元。

sd18615609861| 提问时间:2024 06/17 10:07
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樸老師
金牌答疑老师
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2024 06/17 10:09
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