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老師5月認(rèn)證了一張專票，借應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn) 然后6月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，又開(kāi)了一張紅字發(fā)票，和藍(lán)字發(fā)票，這時(shí)怎么做分錄了

84785043| 提问时间：2024 07/04 15:55
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 取得了紅字發(fā)票，做5月份的相反分錄 取得了藍(lán)字發(fā)票，做5月份的相同分錄
2024 07/04 15:57
84785043
2024 07/04 16:03
5月稅已經(jīng)認(rèn)證了，是不的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了？
鄒老師
2024 07/04 16:04
你好，不是，取得了紅字發(fā)票，是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，與轉(zhuǎn)出? 是兩碼事
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