問(wèn)題已解決

計(jì)提社保時(shí)候，比如6月系統(tǒng)數(shù)據(jù)為1000，實(shí)際應(yīng)該是800，有200是員工停保停晚了，產(chǎn)生的金額，次月會(huì)退回來(lái)，這個(gè)計(jì)提的時(shí)候計(jì)提1000，銀行扣了1000，200元次月返，這個(gè)我要怎么做分錄啊？下面圖片為計(jì)提的分錄

m52541966| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/08 13:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那當(dāng)時(shí)交納的這個(gè)200是借應(yīng)付職工薪酬社保，貸銀行存款嗎？如果是的話，借，銀行存款，貸，應(yīng)付職工薪酬，社保 借，應(yīng)付職工薪酬社保 借管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù)
2024 07/08 13:57
m52541966
2024 07/08 14:01
是的 借應(yīng)付職工薪酬 ，貸銀存款
郭老師
2024 07/08 14:04
你好，那就按照我上面的來(lái)做就可以了
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