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老師，咨詢個問題 ，2023年12月取得的固定資產(chǎn)，在12月提了折舊了，而且4季度所得稅申報時填了500萬以下固定資產(chǎn)一次性扣除了，所得稅匯算清繳也申報了500萬以下固定資產(chǎn)一次性折舊了，現(xiàn)在要是重新申報的話，因為2023年12月取得的固定資產(chǎn)要2024年1月份才可以計提折舊，這種情況下，可以調(diào)整4季度所得稅申報表及年度匯算清繳表嗎？把固定資產(chǎn)折舊那一項重新申報，因為實際是沒有折舊的
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你好，匯算清繳應該對計提的折舊就行納稅調(diào)增，匯算清繳已經(jīng)結(jié)束，如果想改報表聯(lián)系主管稅務局。
2024 08/02 12:02
84784952 
2024 08/02 12:12
這個是聯(lián)系好的，我的意思是說4季度已經(jīng)填寫了，改的時候，因為沒折舊么，所以肯定是要刪除這項，不知能不能修改，因為在12月份增加并計提了折舊，這樣是不合適的么
波德老師 
2024 08/02 12:15
不能直接修改，只有稅務給你退回后才能修改
84784952
2024 08/02 14:05
不糾結(jié)稅務，就是已經(jīng)填過一次性扣除了，還能不能改
波德老師
2024 08/02 14:09
是要改的，享受一次性扣除了折舊就不能稅前扣除
84784952
2024 08/02 15:19
所得稅匯算清繳里期間費用里的保險費如何填寫
波德老師
2024 08/02 15:41
填寫財產(chǎn)保險費用
84784952
2024 08/02 15:52
那個公司交的社保部分是要填到期間費用的職工薪酬里？
波德老師
2024 08/02 17:33
賬上期間費用列支的填在期間費用薪酬里面
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