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老師,你好。我公司2024年接受稽查局檢查,現(xiàn)在稽查局認為我公司2021年度取得與實際經(jīng)營業(yè)務不相符的成本發(fā)票100萬元,要求我公司調減該部分成本,補交企業(yè)所得稅25萬元及滯納金,同時要進行我公司進行相關賬務調整。請問老師,1,我公司應該如何進行賬務調整?是需要調整2020年的賬務還是直接在2024年調整即可?具體的調整分錄是怎樣的?2,我公司2024年補交該部分企業(yè)所得稅及滯納金時,會計分錄是怎樣的?

CDM| 提问时间:2024 08/08 23:36
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要調整21年申報的 這筆業(yè)務當時怎么做的分錄?
2024 08/09 05:04
暖暖老師
2024 08/09 05:05
2借以前年度損益調整 貸應交稅費應交所得稅 借應交稅費應交所得稅 營業(yè)外支出 貸銀行存款
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