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某一般納稅企業(yè)月初尚未抵扣增值稅20萬元，本月發(fā)生進項稅額30萬元，銷項稅額70萬元，進項稅額轉(zhuǎn)出4萬元，交納本月增值稅12萬元，則月末結(jié)轉(zhuǎn)的應交未交的增值稅為（）萬元。

84785028| 提问时间：2024 09/13 15:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
月末結(jié)轉(zhuǎn)的應交未交的增值稅為（）萬元。 =70-（30-4）-20=24
2024 09/13 15:04
84785028
2024 09/13 15:30
不對呀，本月已經(jīng)交納了增值稅 12萬元
家權(quán)老師
2024 09/13 15:30
那個交的是上月的，是干擾項
84785028
2024 09/13 16:10
答案是有減去12的，我不是非常明白 為什么要減去4
家權(quán)老師
2024 09/13 16:15
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
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