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請問我們公司打了一部分款，員工補了一部分款，員工事后會報銷，請問分錄怎么寫呢
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借應付賬款
貸銀行存款
其他應付款個人
2024 10/09 12:54
67864791 
2024 10/09 12:54
開在一張發(fā)票上了可以嗎
67864791
2024 10/09 12:55
但是員工報銷屬于差旅費這種可以嗎
郭老師 
2024 10/09 12:55
可以的，這個支付的啥業(yè)務。
67864791
2024 10/09 12:56
住宿費，先付了500的預付款，員工退房后補了剩余的1000
郭老師
2024 10/09 12:58
出差的業(yè)務可以做差旅。
67864791
2024 10/09 12:59
請問分錄怎么寫呢，因為員工一次報銷的差旅費還包含高鐵票之類的
郭老師
2024 10/09 13:01
借銷售費用、差旅費、
應交稅費、應交增值稅進項
貸、其他應付款、
銀行存款。
67864791
2024 10/09 13:04
老師但是發(fā)票只開了一張，公司和員工分別付的，是在發(fā)票上做備注嗎
郭老師
2024 10/09 13:05
備注不備注都行，個人可以寫報銷單呀。
67864791
2024 10/09 13:07
老師這種caozuo可以嗎，一張發(fā)票，對公fu，員工在dian fu
郭老師
2024 10/09 13:09
可以的
這個沒關系的
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