问题已解决

好比客戶(hù)給我們錢(qián),讓我們自己代購(gòu)買(mǎi)的東西,銷(xiāo)售把這個(gè)東西代買(mǎi)回來(lái)了,寫(xiě)了報(bào)銷(xiāo)單讓我們報(bào)銷(xiāo),做帳應(yīng)該怎么做呢,客戶(hù)給我們錢(qián)的時(shí)候,我們做的是借:預(yù)收帳款4000 貸:檢測(cè)費(fèi)用4000

84784999| 提问时间:2024 10/19 16:17
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高輝老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,應(yīng)當(dāng)按照其他應(yīng)收款處理,銷(xiāo)售報(bào)銷(xiāo)也按照其他應(yīng)付款沖銷(xiāo) 或者預(yù)收沖銷(xiāo) 買(mǎi)的東西需要單獨(dú)存放,之后交給對(duì)方
2024 10/19 16:23
84784999
2024 10/19 16:28
之前這一筆是收款,現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)后,怎么做帳
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高輝老師
2024 10/19 16:30
公司沒(méi)有從中間賺利潤(rùn),是平進(jìn)平出么?
84784999
2024 10/19 16:30
是的,平進(jìn)平出
高輝老師
2024 10/19 16:32
收到款 借:銀行存款? 8040 ?貸:預(yù)收賬款/其他應(yīng)付款? ?8040 購(gòu)買(mǎi)報(bào)銷(xiāo) 借:預(yù)收賬款/其他應(yīng)付款? ?8040 銀行存款? 8040 公司不確認(rèn)費(fèi)用 庫(kù)存等
84784999
2024 10/19 16:43
原來(lái)預(yù)收貨款,反向的貸方是不是預(yù)付貨款
高輝老師
2024 10/19 16:46
預(yù)收的一個(gè)借方,一個(gè)貸方,這樣科目余額才會(huì)是0 做兩個(gè)科目,兩個(gè)科目都會(huì)有余額,不能銷(xiāo)賬的
84784999
2024 10/19 17:29
預(yù)收懂了,但從備用金里報(bào)銷(xiāo)給這個(gè)銷(xiāo)售,怎么沖帳?就是好比那個(gè),你那個(gè)預(yù)預(yù)收賬款,原來(lái)在借方,現(xiàn)在我在貸方。但是我這個(gè),我這個(gè)錢(qián)是備用金,通過(guò)我的。備用金嘛,備用金我要通拿,我的備用金付給他了,因?yàn)楣局苯愚D(zhuǎn)的錢(qián)給我,我才報(bào)銷(xiāo),我才通過(guò)備用金付給他的。這個(gè)怎么體現(xiàn)出來(lái)了?
高輝老師
2024 10/19 17:36
收到款 借:銀行存款? 8040 ?貸:預(yù)收賬款? ?8040 購(gòu)買(mǎi)報(bào)銷(xiāo) 借:預(yù)收賬款? 8040 備用金? 8040 可以這樣,隨后讓公司銀行收到的款,支付出來(lái),給你補(bǔ)備用金
84784999
2024 10/19 19:15
那我收到錢(qián)后,借:預(yù)收帳款8000 借:檢測(cè)費(fèi)用8000 購(gòu)買(mǎi)報(bào)銷(xiāo) 借:其他應(yīng)付款/備用金8000 貸:預(yù)收帳款8000 是這樣做嗎?
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高輝老師
2024 10/19 19:47
不是這樣做的 不確認(rèn)檢測(cè)費(fèi)用的,一般也沒(méi)有檢測(cè)費(fèi)用科目
高輝老師
2024 10/19 19:48
要按照上面說(shuō)的做分錄
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