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问题已解决
對方A公司（我們欠A公司的）A公司應(yīng)收賬款對賬函的已收金額101223.56元，我們公司掛的預(yù)付賬款，我們核對付出去的和A公司收到的是否一致，是看預(yù)付賬款借方發(fā)生額還是看余額？
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你好，這個是看余額就可以了。
2024 11/29 16:26
蕾蕾必勝稅務(wù)師2025年上岸 
2024 11/29 16:28
這個看不了余額吧，只是預(yù)付，沒開票，沒法沖貸方的預(yù)付，只能在借方放著，這怎么對賬
蕾蕾必勝稅務(wù)師2025年上岸
2024 11/29 16:30
有的開票了，也是沒入賬的，沒法沖預(yù)付，不知怎么對賬
宋生老師 
2024 11/29 16:37
你好，預(yù)付賬款一般會有二級科目的呀
蕾蕾必勝稅務(wù)師2025年上岸
2024 11/29 16:38
沒設(shè)置二級明細(xì)科目，這個現(xiàn)在怎么對賬
宋生老師
2024 11/29 16:40
你好，你沒有設(shè)置下級科目，就只能去看明細(xì)賬，看哪幾筆是與a公司有關(guān)的
蕾蕾必勝稅務(wù)師2025年上岸
2024 11/29 16:51
預(yù)付賬款都是A公司的，問題現(xiàn)在明細(xì)賬是看發(fā)生額么，如果不是沒辦法看余額，因為開票的也還沒入賬，隨用隨著入賬，不用就不入賬。所以現(xiàn)在不知道怎么對賬
宋生老師
2024 11/29 16:53
你好，你因為沒有預(yù)付賬款，沒有分明細(xì)，所以現(xiàn)在看不到或者說看的。數(shù)據(jù)跟實際可能不準(zhǔn)。
就只能從預(yù)付賬款上一個個去核對。
蕾蕾必勝稅務(wù)師2025年上岸
2024 11/29 16:57
付給A公司多少款，就是要核對我們公司預(yù)付賬款余額是么
宋生老師
2024 11/29 16:58
你好，你的這個余額也許不只是a公司的好，可能還有b公司的，c公司的。，所以你核對余額。他不一定對。
蕾蕾必勝稅務(wù)師2025年上岸
2024 11/29 17:00
就是這一個A公司客戶的
宋生老師
2024 11/29 17:02
你好，那你就看余額就好了。
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