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我們公司是制造企業(yè)享受免退抵類型,我有2個問題:1、出口的貨物境外俄羅斯付的人民幣,我們收的人民幣在做稅務(wù)申報時美元匯率填100還是根據(jù)出口當月按其出口當天美元匯率來填寫? 2、另外對于我們這個貨物對應(yīng)的進項還是按內(nèi)銷那樣直接勾選認證嗎?需不需要單獨做個標識出口貨物相應(yīng)取得的進項呢?這才方便識別后續(xù)抵免的部分吧?

m3568_44318| 提问时间:2024 12/07 09:34
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
問題一 應(yīng)根據(jù)出口當月出口當天的美元匯率填寫,這樣符合會計準則和稅務(wù)規(guī)定,也能保證財務(wù)數(shù)據(jù)的一致性和可比性。 問題二 進項發(fā)票要在平臺勾選認證,且需要單獨做標識區(qū)分出口貨物對應(yīng)的進項,比如在系統(tǒng)中設(shè)置標記或在備注欄注明 “出口貨物進項”,方便后續(xù)計算免抵退稅額。
2024 12/07 09:35
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