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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，麻煩問(wèn)一下，我們是做代理的，，平時(shí)零售商給公司打的款項(xiàng)記到應(yīng)收賬款里，還是預(yù)收賬款里呢，我看公司應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)，還挺多，我剛過(guò)來(lái)這個(gè)公司，
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你好，提前收了人家的錢，是預(yù)收賬款。
2024 12/08 11:00
郭老師 
2024 12/08 11:00
重分類，應(yīng)收賬款出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，重分類到預(yù)收賬款里面去。
郭老師
2024 12/08 11:10
是的是的，這里需要點(diǎn)的。
郭老師
2024 12/08 11:12
可以的，本來(lái)同一個(gè)客戶就用一個(gè)往來(lái)科目。這個(gè)不是供應(yīng)商，是你的客戶。
郭老師
2024 12/08 11:27
同一個(gè)客戶用一個(gè)往來(lái)科目，如果有重復(fù)的，你自己需要合并一下。如果沒有重復(fù)的，按照他之前的做就可以的。他之前掛了哪個(gè)科目，你收到錢的時(shí)候掛哪個(gè)科目，繼續(xù)掛著就可以了。
郭老師
2024 12/08 11:32
是的
對(duì)的
是的對(duì)的
康麗波 
2024 12/08 11:08
老師，直接點(diǎn)金蝶系統(tǒng)，里面的報(bào)表重分類就可以是嗎？下面圖片點(diǎn)完了不會(huì)影響別的是吧？一直沒敢點(diǎn)
康麗波
2024 12/08 11:09
就這個(gè)，報(bào)表重分類是嗎
康麗波
2024 12/08 11:11
老師，就是供應(yīng)商款有點(diǎn)多，一個(gè)供應(yīng)商一會(huì)應(yīng)收，一會(huì)預(yù)收的不是亂嗎？那我可以一個(gè)供應(yīng)商統(tǒng)一都做應(yīng)收或者預(yù)收，然后財(cái)務(wù)報(bào)表我點(diǎn)重分類，這樣做可以嗎？
康麗波
2024 12/08 11:25
老師，我只需要在報(bào)表處點(diǎn)重分類就可以是不？？不用每個(gè)客戶，把應(yīng)收賬款余額改到預(yù)收賬款余額吧，怕改款了，還是說(shuō)整體所有客戶應(yīng)收余額改到預(yù)收余額，？
康麗波
2024 12/08 11:30
老師，我們同一個(gè)客戶用的是一個(gè)往來(lái)科目，那就是現(xiàn)在應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)，我只需要在財(cái)務(wù)報(bào)表上點(diǎn)“報(bào)表重分類”，就可以了是吧？憑證賬上不用做調(diào)整，是這個(gè)意思是吧？
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