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問(wèn)題已解決
老師您好，假設(shè)，正常公司一天的收入是100塊，第三方結(jié)算平臺(tái)抽走10塊做手續(xù)費(fèi)，實(shí)際咱們到賬90，一直以來(lái)公司是以90做的收入，10塊相當(dāng)于已經(jīng)付給平臺(tái)了，但是這10塊沒(méi)有在銀行流水體現(xiàn)出來(lái)，現(xiàn)在收到平臺(tái)開(kāi)的10塊錢(qián)手續(xù)費(fèi)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)該如何做賬呢，分錄該怎么寫(xiě)比較好？貸方不知道該咋做
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借銷售費(fèi)用，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。你這個(gè)需要確認(rèn)收入。
12/24 10:24
84784991 
12/24 10:30
為啥10塊錢(qián)要算作收入哇，照理來(lái)說(shuō)不是相當(dāng)于我們已經(jīng)支付了嗎？
郭老師 
12/24 10:31
收入是100，借其他貨幣資金100，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，然后收回來(lái)，借銀行存款90，銷售費(fèi)用，10
貸其他貨幣資金100。
郭老師
12/24 10:31
你之前收入是按照多少來(lái)的？
84784991
12/24 10:55
之前收到的90，一直做的是：
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（無(wú)票收入）
郭老師
12/24 10:56
那就是你少做了收入呀，你的收入是100，按照這個(gè)來(lái)。
郭老師
12/24 10:57
這是從你收入里面扣除的傭金
84784991
12/24 14:51
老師，那整體來(lái)看的話，是不是應(yīng)該
借：銀行存款90
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90
借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 10
貸：
這個(gè)貸方不知道怎么寫(xiě)，因?yàn)閷?shí)際10的費(fèi)用是直接平臺(tái)收掉100結(jié)算掉的這10，最終扣完我們的銀行存款實(shí)際收到90
郭老師
12/24 14:55
借銀行存款90
銷售費(fèi)用10
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84784991
12/24 16:30
老師，是不是相當(dāng)于這10塊就應(yīng)該是我們的收入，所以要先做成收入，再做支付掉的部分哇？
郭老師
12/24 16:31
是的對(duì)的，是這個(gè)意思的。
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