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企業(yè)所得稅匯算清繳賬務(wù)處理問題解析

郭英杰

碩士研究生導(dǎo)師事務(wù)所總經(jīng)理

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企業(yè)所得稅匯算清繳賬務(wù)處理問題解析

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課程介紹

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許多企業(yè)在企業(yè)所得稅匯算清繳后往往忽視賬務(wù)調(diào)整工作。企業(yè)在匯算清繳之后如果不能按照企業(yè)會計準則或者企業(yè)會計制度進行賬務(wù)處理，很可能會給下年度或以后年度帶來不利因素或不良后果，極易造成所得稅重復(fù)計征，使企業(yè)增加不必要的負擔(dān)，還會使企業(yè)財務(wù)狀況和反映的會計信息失真。

上課時間

本課程直播時間為5月17日 19:00-21：00，直播結(jié)束后提供錄播回放。

培訓(xùn)對象

企業(yè)財稅工作者

課程大綱

一、企業(yè)所得稅匯算清繳會導(dǎo)致什么賬務(wù)調(diào)整問題？

二、不同企業(yè)匯算清繳賬務(wù)處理是否有區(qū)別？

三、適用《企業(yè)會計制度》企業(yè)如何進行賬務(wù)處理？

四、適用《小企業(yè)會計準則》企業(yè)如何進行賬務(wù)處理？

五、適用《企業(yè)會計準則》企業(yè)如何進行賬務(wù)處理？

1.永久性差異和暫時性差異的區(qū)別

2.盈利企業(yè)的賬務(wù)處理

3.虧損企業(yè)的賬務(wù)處理

老師介紹

北京中燁澤瑞稅務(wù)師事務(wù)所總經(jīng)理、合伙人，北京工商大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院碩士研究生導(dǎo)師，CCTV證券資訊稅收欄目特約嘉賓。長期從事多種類型行業(yè)的財稅審計、咨詢、籌劃工作，協(xié)助各地稅務(wù)系統(tǒng)進行審計稽查調(diào)研等工作。為企業(yè)提供專業(yè)納稅籌劃，建立稅務(wù)風(fēng)險防控體系；還為眾多企業(yè)量身定做企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、納稅咨詢方案。編寫出版了《營業(yè)稅改征增值稅實務(wù)操作指南》、《稅衡》等著作；在《中國稅務(wù)報》、《中國注冊稅務(wù)師》等報紙雜志上發(fā)表過文章數(shù)十篇。

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