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趙海立

2020年度所得稅匯算清繳

趙海立
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2020年度所得稅匯算清繳

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    • 課程介紹
    課程介紹

    減稅降負(fù)是2020年財(cái)稅界一大核心主題 ,各種優(yōu)惠政策連續(xù)發(fā)布,這些新政策對(duì)相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生了重大影響,即影響日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處理,又對(duì)所得稅匯算清繳產(chǎn)生重大影響,然而每年年末納稅申報(bào)表的填列及稅會(huì)差異的處理、疑難問題、有爭(zhēng)議問題、非常規(guī)業(yè)務(wù)問題等等這些問題對(duì)于繁重工作的年末結(jié)賬期間給財(cái)務(wù)人員、稅務(wù)人員帶來了苦腦,納稅申報(bào)表的各項(xiàng)目的填列及稅法與會(huì)計(jì)差異的處理歷年都是難點(diǎn),通過表的填列,新政策的解讀、高新技術(shù)企業(yè)加計(jì)扣除技巧、所得稅憑證處理、日后事項(xiàng)及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正、稅會(huì)差異的調(diào)整、疑難問題、有爭(zhēng)議問題、非常規(guī)業(yè)務(wù)等內(nèi)容的學(xué)習(xí)能夠幫助企業(yè)和財(cái)務(wù)人員、稅務(wù)人員順利進(jìn)行匯算清繳并解決實(shí)務(wù)中的題問題,同時(shí)還可以實(shí)現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范與回避。另外個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳即將開始,這部分填報(bào)仍然是當(dāng)下重點(diǎn)內(nèi)容。

     

    上課時(shí)間

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    培訓(xùn)對(duì)象

    本課程適合財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主任、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)人員、稅務(wù)主管、稅務(wù)會(huì)計(jì)等。

    課程大綱

    1.所得稅匯算清繳最新政策及公告解讀

    2.個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳實(shí)務(wù)操作

    3.視同銷售收入納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作

    本部分主要包括:視同銷售業(yè)務(wù)、非貨性資產(chǎn)交換業(yè)務(wù)、市場(chǎng)推廣業(yè)務(wù)、交際應(yīng)酬業(yè)務(wù)、職工獎(jiǎng)勵(lì)業(yè)務(wù)、股息分配業(yè)務(wù)、對(duì)外捐贈(zèng)業(yè)務(wù)、對(duì)外投資業(yè)務(wù)、提供勞務(wù)業(yè)務(wù)、其他視同銷售業(yè)務(wù)的填報(bào)要點(diǎn)和實(shí)務(wù)操作。

    4.未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)的收入納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作

    本部分主要包括:租金、利息、特許權(quán)使用收入、分期收款銷售業(yè)務(wù)、政府補(bǔ)助業(yè)務(wù)的填報(bào)要點(diǎn)和實(shí)務(wù)操作。

    5.投資收益納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作

    本部分主要包括:債權(quán)投資、其他債權(quán)投資、其他權(quán)益工具投資等金融資產(chǎn)的填報(bào)要點(diǎn)和實(shí)務(wù)操作

    6.長(zhǎng)期股權(quán)投資收益納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作

    7.交易性金融資產(chǎn)納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作

    8.公允價(jià)值變動(dòng)凈損益納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作

    9.不征稅收入納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作

    10.銷售折扣、折讓和退回調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作

    11.視同銷售成本納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作

    12.職工薪酬納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作

    本部分包括:工資薪酬支出、股權(quán)激勵(lì)支出、職工福利費(fèi)用支出、職工教育經(jīng)費(fèi)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出、社保支出、住房公積金支出、補(bǔ)充養(yǎng)老支出、辭退福利等申報(bào)表的填列及納稅調(diào)整要點(diǎn)和實(shí)務(wù)操作

    13.業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作

    14.廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作

    15.捐贈(zèng)支出納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作

    16.利息支出納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作

    17.罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作

    18.稅收滯納金、加收利息納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作

    19.贊助支出納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作

    20.與未實(shí)現(xiàn)融資收益相關(guān)在當(dāng)期確認(rèn)的財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作

    21.傭金和手續(xù)費(fèi)支出納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作

    22.不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作

    23.跨期扣除項(xiàng)目納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作

    24.與取得收入無關(guān)的支出納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作

    25.境外所得分?jǐn)偟墓餐С黾{稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作

    26.黨組織工作經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作

    27.資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作

    28.資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作

    老師介紹
    碩士研究生導(dǎo)師、正高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師等。國(guó)內(nèi)正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校實(shí)務(wù)培訓(xùn)講師,同時(shí)擔(dān)任某會(huì)計(jì)師事務(wù)所所長(zhǎng),曾擔(dān)任某大型企業(yè)總會(huì)計(jì)師職務(wù),多年的實(shí)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),多家大型公司的財(cái)務(wù)顧問。 在實(shí)務(wù)界為多家公司設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)方案PPP方案、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管控、企業(yè)戰(zhàn)略管理、稅收籌劃、企業(yè)改制及上市等業(yè)務(wù)。主持多項(xiàng)科研課題并獲獎(jiǎng),前后在期刊上發(fā)表學(xué)術(shù)論文幾十篇。曾為多家央企、上市公司、地方國(guó)有資委等大型企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)以及管理咨詢。
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