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四月征期日歷您記好！注意本月是小規(guī)模納稅人季報月呦！
1月、4月、7月、10月四個月份為小規(guī)模納稅人季報月份，在此期間請按照一般納稅人操作順序納稅申報成功后再進行清卡操作呦！其他八個月份登陸開票系統(tǒng)，網(wǎng)絡正常狀態(tài)下會自動進行匯總上傳并直接完成清卡操作！
本月征期清卡截止至4月20日，快來按照步驟進行操作吧！
征期日歷
UKey版抄報方法
(1)匯總上傳-上報匯總-反寫監(jiān)控
數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-上報匯總（計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)自動進行上報匯總）
數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-反寫監(jiān)控
(2)納稅申報
納稅申報操作需要通過電子稅務局進行【網(wǎng)上申報】，非開票軟件里的功能。
查詢是否反寫成功
系統(tǒng)設置-稅務UKey設置-稅務UKey狀態(tài)信息，彈出“稅務UKey狀態(tài)查詢”窗口，系統(tǒng)默認顯示在監(jiān)控管理信息選項卡，查看各發(fā)票種類“開票截止時間”更新至2021年4月說明反寫成功。
一般納稅人抄報方法
請您按照順序進行操作，未抄報或抄稅未成功直接進行電子稅務局申報會出現(xiàn)不成功的報錯提示，步驟如下：
①計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)自動進行匯總上傳
②國家稅務總局北京電子稅務局進行納稅申報
③納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作
查詢清卡成功方法
點擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
上次匯總報送日期：2021年04月01日00時00分
匯總報送起始日期：2021年05月01日
匯總報稅資料：無
或者您只看鎖死日期更新到2021年05月,匯總報稅資料“無”
此狀態(tài)說明您2021年04月已經(jīng)完成清卡工作
小規(guī)模納稅人抄報方法
小規(guī)模納稅人本月需要季報，抄報方法與一般納稅人相同！
請您按照順序進行操作，未抄報或抄稅未成功直接進行電子稅務局申報會出現(xiàn)不成功的報錯提示，步驟如下：
①計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)自動進行匯總上傳
②國家稅務總局北京電子稅務局進行納稅申報
③納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作
注意：只要金稅盤發(fā)行成功，不管是否購買增值稅發(fā)票，或發(fā)票是否已經(jīng)讀入，都需要進行抄報清卡工作！
查詢清卡成功方法
點擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
上次匯總報送日期：2021年04月01日00時00分
匯總報送起始日期：2021年05月01日
匯總報稅資料：無
或者您只看鎖死日期更新到2021年05月,匯總報稅資料“無”
此狀態(tài)說明您2021年04月已經(jīng)完成清卡工作
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