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備考信息
2020年2月份納稅申報期限延長至2月24日,請您合理安排時間,錯峰報稅!抄稅前請確保計算機時鐘為北京時間,網絡是正常聯(lián)通狀態(tài),避免測試失敗導致無法抄報。
抄稅成功后未清卡可進行發(fā)票填開,但不允許主機申領發(fā)票和主分機分配發(fā)票,必須網上申報并且清卡成功后才能申領發(fā)票和分配發(fā)票。
01
一般納稅人
請務必“先抄稅,后申報”,否則無法清卡!
第一步:只要上月已開發(fā)票全部上傳成功及網絡連接正常的情況下,在征期初次進入開票軟件,系統(tǒng)自動提示“上報匯總已成功”點擊“確認”,說明抄稅成功,如下圖所示:
注意:如未提示“上報匯總已成功”界面,需點擊“報稅處理--上報匯總”進行抄稅。抄稅成功后退出開票軟件會提示“系統(tǒng)檢測到金稅設備中有報稅資料,請您及時進行報稅”,直接點“確認”即可。
第二步:登陸國家稅務總局XX省電子稅務局,正確填寫增值稅報表并申報,申報回執(zhí)顯示增值稅申報成功即可。
第三步:登錄開票軟件,系統(tǒng)自動提示“金稅設備已經完成清卡操作”。
注意:如未提示“金稅設備已經完成清卡操作”界面,需點擊“報稅處理--遠程清卡”。
02
小規(guī)模納稅人
只要上月已開發(fā)票全部上傳成功及網絡連接正常的情況下,在征期初次進入開票軟件,金稅設備自動進行上報匯總和遠程清卡操作。清卡成功會自動彈出 “金稅設備已完成清卡操作”。
注意:如未出現以上提示,點擊報稅處理--上報匯總,提示“上報匯總已成功”后,再點“遠程清卡”提示“金稅設備已經完成清卡操作”。
特別關注:小規(guī)模季報企業(yè),系統(tǒng)會自動識別。非申報月自動清卡,申報月一窗式比對通過后清卡。
抄稅成功后狀態(tài)查詢顯示如下:
上次報稅日期:2020年02月01日00時00分
抄稅起始日期:2020年03月01日
報稅資料:有
清卡成功后狀態(tài)查詢顯示如下:
上次報稅日期:2020年02月01日00時00分
抄稅起始日期:2020年03月01日
報稅資料:無
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