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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額為3200，怎么把它結(jié)平呢
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您好，實(shí)在找不到原因，調(diào)賬，
借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
01/03 20:18
84784974 
01/03 20:28
應(yīng)交稅費(fèi)貸方為負(fù)數(shù)，這兩個(gè)有聯(lián)系嗎
劉艷紅老師 
01/03 20:30
這個(gè)是哪個(gè)明細(xì)是負(fù)數(shù)了
84784974
01/03 20:31
應(yīng)交稅費(fèi)
84784974
01/03 20:32
應(yīng)交增值稅
劉艷紅老師
01/03 20:35
這個(gè)有三級(jí)明細(xì)，是哪個(gè)了
84784974
01/03 20:37
三級(jí)明細(xì)都是正數(shù)
劉艷紅老師
01/03 20:41
你可以把這兩個(gè)對(duì)沖下，再把差額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出里面
84784974
01/03 20:51
這個(gè)對(duì)沖分錄應(yīng)該怎么寫
劉艷紅老師
01/03 20:54
這個(gè)沖不了，貸方的負(fù)數(shù)，就是正方的正數(shù)
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