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老師，2018年3月有一筆苗木進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局確認(rèn)虛開，我方稅務(wù)局要我們更正申報(bào)增值稅，企業(yè)所得稅，請(qǐng)問增值稅是從2018年3月一直更正到現(xiàn)在嗎？是在當(dāng)期抵扣更正進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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您好，這個(gè)的話是在當(dāng)期更正，然后轉(zhuǎn)出就行
01/07 21:19
84785010 
01/07 21:26
那就只更正2018年3月增值稅，作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了是吧
小鎖老師 
01/07 21:27
您好對(duì)的，這個(gè)理解沒錯(cuò)的
84785010
01/07 21:40
企業(yè)所得稅只更正2018年年報(bào)是嗎？成本轉(zhuǎn)出，多虧損的過了5年不能再彌補(bǔ)以后年度虧損了吧
小鎖老師
01/07 21:41
對(duì)，超過五年的話，這個(gè)不行的了
84785010
01/07 21:44
老師我還想問一下，如果沒有超過五年是不是當(dāng)年開始更正年報(bào)，一直往后順延每年都更正年報(bào)呢
小鎖老師
01/07 22:20
對(duì)的，這個(gè)理解是沒錯(cuò)的，對(duì)
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