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老師，稅局查出一張2018年我們收到的一張?zhí)撻_的增值稅專票，現在要求更正申報，說做一筆進項轉出，不知道填在報表哪，還有更正所得稅年報，不知道是在調增表還是在，還是在期間費用中調減？
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同學您好
虛開的增值稅專用發(fā)票涉及增值稅和企業(yè)所得稅
1.增值稅，如果你們抵扣了，在當期申報時做進項稅額轉出，在增值稅申報表的附表二進項稅那張表里面填寫
2.更正企業(yè)所得稅匯算清繳，就是這張發(fā)票做的費用稅務局不認可，需要調增，在期間費用和調增表里都需要調整，這樣才能對上。
2022 01/08 20:19
84785006 
2022 01/08 20:30
老師你說的當期，是指現在要報12月增值稅時做進項轉出，還是指去更正發(fā)票抵扣當月的報表？
Yilia 陳老師 
2022 01/08 20:32
在現在申報當期做轉出就好了，這個要改之前的很麻煩，因為增值稅是延續(xù)的，更正了一個月份后面每個月都要改，問過稅務局嗎，他們估計也是讓在當期更正就好了。
84785006
2022 01/08 20:33
好的，知道了謝謝
Yilia 陳老師
2022 01/08 20:37
不用謝，舉手之勞而已。
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