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老師,請問第二季度申報的無票收入在第四季度又開了等額的票,現(xiàn)在是不是只要對第二季度的增值稅進行更正申報就行了?第二季度的企業(yè)所得稅不用更正?

84784974| 提问时间:01/10 21:42
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高輝老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
你好,不更正第二季度的申報 直接在第四季度確認開票收入,并再確認未開票收入負數(shù)
01/10 21:43
84784974
01/10 21:46
老師,那這個未開票收入負數(shù)填報在哪一欄?
高輝老師
01/10 21:49
按照第二季度申報的無票收入對應(yīng)的稅率,填寫在表一未開票收入對應(yīng)稅率的欄次
84784974
01/10 22:04
老師,之前未開票收入不含稅金額比實際開票不含稅金額少一分,該怎么填?
84784974
01/10 22:06
而且未開票收入填報在服務(wù)類,但是開票時開在了貨物類
高輝老師
01/10 23:46
按照當(dāng)時報的少一分的金額填寫 還沖減當(dāng)時申報的服務(wù)類的負數(shù)
高輝老師
01/10 23:46
開票收入填寫貨物嘞的13稅率
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