问题已解决
老師,請問第二季度申報的無票收入在第四季度又開了等額的票,現(xiàn)在是不是只要對第二季度的增值稅進行更正申報就行了?第二季度的企業(yè)所得稅不用更正?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/017/71/47/86_avatar_middle.jpg?t=1737512452)
你好,不更正第二季度的申報
直接在第四季度確認開票收入,并再確認未開票收入負數(shù)
01/10 21:43
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84784974 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
01/10 21:46
老師,那這個未開票收入負數(shù)填報在哪一欄?
![](https://pic1.acc5.cn/017/71/47/86_avatar_middle.jpg?t=1737512452)
高輝老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
01/10 21:49
按照第二季度申報的無票收入對應(yīng)的稅率,填寫在表一未開票收入對應(yīng)稅率的欄次
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84784974 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
01/10 22:04
老師,之前未開票收入不含稅金額比實際開票不含稅金額少一分,該怎么填?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84784974 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
01/10 22:06
而且未開票收入填報在服務(wù)類,但是開票時開在了貨物類
![](https://pic1.acc5.cn/017/71/47/86_avatar_middle.jpg?t=1737512452)
高輝老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
01/10 23:46
按照當(dāng)時報的少一分的金額填寫
還沖減當(dāng)時申報的服務(wù)類的負數(shù)
![](https://pic1.acc5.cn/017/71/47/86_avatar_middle.jpg?t=1737512452)
高輝老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
01/10 23:46
開票收入填寫貨物嘞的13稅率
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)